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孝感市第二技工学校2018年部门预算情况及说明
发布人:网站管理员 发布时间:2018-2-9 点击:1378
 
目录
一、学校主要职责
二、孝感市第二技工学校预算单位构成
三、孝感市第二技工学校2018年度部门预算情况说明
四、预算收支增减变化情况说明
五、机关运行经费安排情况说明
六、“三公”经费支出预算情况说明
七、政府采购安排情况说明
八、国有资产占用情况
九、预算绩效管理工作开展情况说明
十、政府性基金编制情况说明
十一、名词解释
十二、2018年部门预算表格
一、学校主要职责
    孝感市第二技工学校成立于1985年,属于孝感市人民政府差额拨款事业单位。主要职责是:培养数控技术与应用、模具设计与应用、汽车运用与维修、计算机应用、动漫景观设计、电子商务、机电产品维修、电工电子、会计电算化、航空服务、邮轮乘务等中级技能人才。
二、孝感市第二技工学校预算单位构成
    孝感市第二技工学校内设按照学校的规模和内部职能分工的实际情况,学校内部设置有办公室、教务科、学生科、培训科、招生办、财务科、资助办、后勤科、工会9个职能科室。
三、孝感市第二技工学校2018年度部门预算情况说明
    孝感市第二技工学校2018年收入合计548.4万元,其中:一般公共预算548.4万元; 政府性基金收入0万元;
    预计我校2018年经费支548.4万元。其中:人员经费355.3万元、对个人和家庭补助支出79.6万元、公用支出 113.5万元。
四、预算收支增减变化情况说明
    孝感市第二技工学校2018年财政拨款收支预算548.4万元,政府性基金收支预算0万元。与2017年收支相比增加94.64万元。主要原因是工资改革,社会保障缴费增加,基本支出增幅较大。
五、机关运行经费安排情况说明
    孝感市第二技工学校2018年支出合计548.4 万元,1人员经费355.3万元(基本工资255.3万元、 绩效工资100万元),2、对个人和家庭补助支出79.6万元,3、公用支出113.5万元,为了确保全体教职工工资的发放,我校将尽量压缩经费开支,测算如下:办公费5万元、水电费8万元 、培训费32.6万元、招待费5万元、差旅费12万元、 交通费10万元(含车辆燃料费、过桥过路费、车辆保险费和修理费等)主要用于暑期招生、维修费用 23万元(房物建筑物修理费,计算机、打印机等日常办公设备的维护修理费用等)、其他费用出17.9万元。
六、“三公”经费支出预算情况说明
    2018年公务接待费为3万元,主要用于招生之中的招待费用:公车运行维护费为6万元,主要用于两台公务车的日常运行及维护。“三公”经费较2017年下降36%,主要是认真执行相关政策,严格执行开支审批制度。
七、政府采购支出情况
    我校2018年没有政府采购预算安排
八、国有资产占用情况
    截至2017年12月31日,孝感市第二技工学校固定资产7762320.39元。其中:房屋及建筑物类3526360.95元、交通运输工具类859035.95元(含车改未处置车辆)、通用设备类2663068.53元、专用设备类399532元、其他314322.96元。
九、预算绩效项目管理情况
   根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2018年我校没有项目预算。
十、政府性基金预算支出情况说明
    我校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十一、名词解释
(一)、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
(二)、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
(三)、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
(四)、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
(五)、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
(六)、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
(七)、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(八)、单位运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、2018年部门预算表格




















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