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孝感市第二技工学校2017年部门决算情况及说明
发布人:网站管理员 发布时间:2018-9-5 点击:943
 
一、目录
第一部分:学校概况
一、学校主要职责
二、孝感市第二技工学校决算单位构成
第二部分:孝感市第二技工学校2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算总体情况说明
三、支出决算总体情况说明
四、决算收支增减变化情况说明
五、一般公共决算支出决算情况说明
六、一般公共决算基本支出决算情况说明
七、政府性基金决算支出情况说明
八、“三公”经费支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)单位运行经费支出情况
(二)政府采购支出情况
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
(四)国有资产占用情况
第三部分:名词解释
二、公开部分
第一部分:孝感市第二技工学校概况
一、学校主要职责
    孝感市第二技工学校成立于1985年,属于孝感市人民政府差额拨款事业单位。主要职责是:培养数控技术与应用、模具设计与应用、汽车运用与维修、计算机应用、动漫景观设计、电子商务、机电产品维修、电工电子、会计电算化、航空服务、邮轮乘务、轨道交通等中级技能人才。
二、孝感市第二技工学校决算单位构成
    孝感市第二技工学校内设按照学校的规模和内部职能分工的实际情况,学校内部设置有办公室、教务科、学生科、培训科、招生办、财务科、资助办、后勤科、工会9个职能科室。
第二部分:孝感市第二技工学校2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
    孝感市第二技工学校2017年收入总计518.5万元,与2016年相比减少18.05万元。
二、收入决算总体情况说明
    孝感市第二技工学校2017年收入合计518.5万元,其中:一般公共决算518.5万元; 政府性基金收入0万元;
三、支出决算总体情况说明
   我校2017年经费支518.5万元。其中:人员经费349.76万元、对个人和家庭补助支出24万元、公用支出 144.74万元。
四、决算收支增减变化情况说明
    孝感市第二技工学校2017年财政拨款收支决算518.5万元,政府性基金收支决算0万元。与2016年收支相比减少18.05万元。主要生源减少,事业收入和上级补助收入减少。
五、一般公共决算支出决算情况说明
    孝感市第二技工学校2017年支出合计518.5万元,1人员经费349.76万元(基本工资236.4万元、 绩效工资113.36万元),2、对个人和家庭补助支出24万元,3、公用支出144.74万元,为了确保全体教职工工资的发放,我校将尽量压缩经费开支,测算如下:办公费7万元、水电费11万元 、培训费42.9万元、招待费5.6万元、差旅费14.14万元、交通费16万元(含车辆燃料费、过桥过路费、车辆保险费和修理费等)主要用于暑期招生、维修费用26.3万元(房物建筑物修理费,计算机、打印机等日常办公设备的维护修理费用等)、其他费用出21.8万元。
六、一般公共决算基本支出决算情况说明
    孝感市第二技工学校2017年一般公共决算基本支出518.5万元,其中:人员经费349.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费;公用经费144.74万元,主要包括:办公费、实习材料费等支出。
七、政府性基金决算支出情况说明
    我校2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出决算情况说明
    2017年公务接待费为5.6万元,主要用于招生之中的招待费用:公车运行维护费为5.79万元,主要用于两台公务车的日常运行及维护。“三公”经费较2016年下降13%,主要是认真执行相关政策,严格执行开支审批制度。
九、其他重要事项的情况说明
(一)单位运行经费支出情况
    孝感市第二技工学校2017年运行经费支出决算518.5万元,1、人员经费349.76万元(基本工资236.4万元、 绩效工资113.36万元),2、对个人和家庭补助支出24万元,3、公用支出144.74万元,为了确保全体教职工工资的发放,我校将尽量压缩经费开支,测算如下:办公费7万元、水电费11万元 、培训费42.9万元、招待费5.6万元、差旅费14.14万元、交通费16万元(含车辆燃料费、过桥过路费、车辆保险费和修理费等)主要用于暑期招生、维修费用24.3万元(房物建筑物修理费,计算机、打印机等日常办公设备的维护修理费用等)、其他费用出21.8万元。
(二)政府采购支出情况
    我校2017年没有政府采购决算安排
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2017年我校按照预算绩效管理的要求,并结合实际,建立完善本部门实施绩效管理的规章制度,建立绩效评价指标体系、绩效评价工作程序等相关制度,研究绩效管理与决算编制、执行、监控有机结合的工作机制,为深入开展绩效管理工作奠定制度基础。
(四)国有资产占用情况
我校年末资产合计为13,025,279.56元,其中固定资产为9,253,204.39元,与上年度对比资产合计减少5.23%,固定资产减少了1.11%,主要是学生桌凳床位造成的。我校本年末负债2,455,542.30元,与上年度对比增加16.55%。
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入省级财政决算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、单位运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


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